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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
13677400
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
1049
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23031-19-177552
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHALECOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear