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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037679
Monto de la Factura
₲ 79.750.000
Nro. de Orden de Pago
31805
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.840.800
IVA
₲ 7.250.000
Retención DNCP
₲ 284.200
Retención IVA
₲ 2.175.000
Retención Renta
₲ 1.450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
3843
Código de Contratación (CC)
CD-23001-12-66770
Monto Contrato
₲ 79.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.840.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230549
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn