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Datos del Pago
Nro. de Factura
199
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marizol Gallas Kressin
RUC
3586198-3
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-156593
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341174
Nombre de la Licitación
Contratación de Consultor Individual para Asesor de UOC
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta