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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026352/26441
Monto de la Factura
₲ 4.248.500
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
18-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS OCTAVIANO GUAYMAS TORRES
RUC
1864212-8
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-154924
Monto Contrato
₲ 32.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.112.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.112.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340443
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de comprobantes y talonarios
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta