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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002342
Monto de la Factura
₲ 24.000.450
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.450
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
15-2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-154966
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.100.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.100.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ripio
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta