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Datos del Pago
Nro. de Factura
213
Monto de la Factura
₲ 143.236.202
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.161.810
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.
RUC
80083861-0
Número de Contrato
26-2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-158329
Monto Contrato
₲ 143.236.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.351.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.351.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349415
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado Calle Gerardo Moroz en el Barrio San Miguel Kurusu
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta