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Datos del Pago
Nro. de Factura
3795-3796
Monto de la Factura
₲ 42.975.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
06-04-2018
Fecha Emisión Cheque
06-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.975.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-153503
Monto Contrato
₲ 42.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.975.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321865
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y muebles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta