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Datos del Pago

Nro. de Factura
11893
Monto de la Factura
₲ 28.850.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
11-04-2018
Fecha Emisión Cheque
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.850.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-153390
Monto Contrato
₲ 28.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.850.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321865
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y muebles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta