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Datos del Pago
Nro. de Factura
88878
Monto de la Factura
₲ 1.682.500
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.682.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-154929
Monto Contrato
₲ 19.280.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.968.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.968.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340423
Nombre de la Licitación
Provisión de Útiles de Oficina
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta