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Datos del Pago
Nro. de Factura
5916, 917
Monto de la Factura
₲ 5.021.400
Nro. de Orden de Pago
1354
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.400
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-165757
Monto Contrato
₲ 5.021.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.021.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.021.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354676
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores y Servicio de Recarga
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta