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Datos del Pago
Nro. de Factura
1083
Monto de la Factura
₲ 42.674.500
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.519.320
IVA
Retención DNCP
₲ 155.180
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 155.180
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-80219
Monto Contrato
₲ 42.674.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.829.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.519.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263475
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE UTILES, TINTAS, PAPELERIA Y CARTON"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron