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Datos del Pago
Nro. de Factura
790-791-792
Monto de la Factura
₲ 15.748.650
Nro. de Orden de Pago
944
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.383
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 57.267
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETER SIEMENS SAWATZKY
RUC
427249-8
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-80915
Monto Contrato
₲ 15.748.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.805.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263472
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron