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Datos del Pago
Nro. de Factura
3158
Monto de la Factura
₲ 126.643.470
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.161.019
IVA
Retención DNCP
₲ 482.451
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-70998
Monto Contrato
₲ 126.643.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.643.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.161.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256042
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 19 DE ABRIL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron