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Datos del Pago

Nro. de Factura
621
Monto de la Factura
₲ 1.368.000
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.363.025
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 4.975
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 4.975
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Artur Wall Klassen
RUC
983931-3
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-76200
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.072.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262109
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS, CAMIONETAS Y AUTOMOVIL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron