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Datos del Pago
Nro. de Factura
54922
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.942.857
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 57.143
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-74723
Monto Contrato
₲ 57.483.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.700.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.265.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260572
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron