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Datos del Pago
Nro. de Factura
1305
Monto de la Factura
₲ 29.235.818
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.129.506
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 106.312
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 106.312
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-75806
Monto Contrato
₲ 99.993.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.357.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.630.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260627
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS PESADAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron