- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003093
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.472.457
IVA
₲ 335.455
Retención DNCP
₲ 13.016
Retención IVA
₲ 100.637
Retención Renta
₲ 100.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23009-22-215834
Monto Contrato
₲ 3.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.686.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.472.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores