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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023144
Nro. de Timbrado
15705488
Monto de la Factura
₲ 9.948.000
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.361.521
IVA
₲ 904.364
Retención DNCP
₲ 35.089
Retención IVA
₲ 271.309
Retención Renta
₲ 271.309
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23009-22-216278
Monto Contrato
₲ 9.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.939.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.361.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores