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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008637
Nro. de Timbrado
15733867
Monto de la Factura
₲ 24.453.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.011.384
IVA
₲ 2.223.000
Retención DNCP
₲ 86.252
Retención IVA
₲ 666.900
Retención Renta
₲ 666.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23009-22-224300
Monto Contrato
₲ 195.989.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.816.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.434.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421048
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA DE SERVICIOS EN LA NUBE Y REGISTRO EN LÍNEA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores