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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0023737
Nro. de Timbrado
13783462
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23029-20-196108
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388050
Nombre de la Licitación
Adquisición de seguro de vehículos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior