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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Nro. de Timbrado
14403018
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.727
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMIR & OMAR S.A
RUC
80096801-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23029-20-194271
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.386.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386514
Nombre de la Licitación
Servicio de mudanza, traslado de muebles, electrodomésticos, equipos y documentaciones en el CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior