- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0246829
Monto de la Factura
₲ 548.000
Nro. de Orden de Pago
17174
Fecha de Orden de Pago
22-08-2012
Fecha Emisión Cheque
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.808
IVA
Retención DNCP
₲ 2.192
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RG S.A.
RUC
80014603-4
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-26001-11-34147
Monto Contrato
₲ 51.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.489.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.410.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA MOVILES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco