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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0145327
Monto de la Factura
₲ 9.990.064
Nro. de Orden de Pago
15475
Fecha de Orden de Pago
19-01-2012
Fecha Emisión Cheque
19-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.954.463
IVA
Retención DNCP
₲ 35.601
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RG S.A.
RUC
80014603-4
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-26001-11-34147
Monto Contrato
₲ 51.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.489.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.410.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA MOVILES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco