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Datos del Pago
Nro. de Factura
1796, 1794, 1792, 1795
Monto de la Factura
₲ 17.210.000
Nro. de Orden de Pago
878
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.210.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-175739
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.320.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366212
Nombre de la Licitación
Provisión de Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta