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Datos del Pago
Nro. de Factura
151
Monto de la Factura
₲ 111.844.376
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.988.884
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-182837
Monto Contrato
₲ 159.777.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.788.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.788.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369893
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado con cordon cuneta frente a la Escuela Basica Nº 3.322 en acceso al Barrio Padre Carlos Winckel
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta