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Datos del Pago
Nro. de Factura
1770, 1771, 1769
Monto de la Factura
₲ 60.443.000
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.443.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PORFIRIO INSAURRALDE GOMEZ
RUC
3289585-2
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-179359
Monto Contrato
₲ 60.443.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.443.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.443.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informatica
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta