- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
843
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.508.930
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-168167
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.279.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.279.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355179
Nombre de la Licitación
Construccion de Quincho-Plaza Ka´aguy Rendy del Barrio Las Carmelitas
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta