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Datos del Pago
Nro. de Factura
8560
Monto de la Factura
₲ 20.880.000
Nro. de Orden de Pago
949
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.880.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-179348
Monto Contrato
₲ 20.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informatica
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta