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Datos del Pago
Nro. de Factura
2443
Monto de la Factura
₲ 12.431.988
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
20-03-2020
Fecha Emisión Cheque
20-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.431.988
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
17-2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-170997
Monto Contrato
₲ 112.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.431.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.431.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357002
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Ripio
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta