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Datos del Pago
Nro. de Factura
4323
Monto de la Factura
₲ 6.795.750
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.795.750
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-175737
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.278.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.278.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366212
Nombre de la Licitación
Provisión de Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta