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Datos del Pago
Nro. de Factura
4056
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-183638
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357153
Nombre de la Licitación
Adquisición de una camioneta
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta