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Datos del Pago

Nro. de Factura
11650
Monto de la Factura
₲ 3.740.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
13-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.740.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MARIA ALEGRE
RUC
1533415-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-168245
Monto Contrato
₲ 34.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.300.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355315
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Comprobantes y Talonarios
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta