- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
9641
Monto de la Factura
₲ 4.108.264
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.108.264
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-179361
Monto Contrato
₲ 4.108.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.108.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.108.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informatica
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta