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Datos del Pago
Nro. de Factura
1757, 1759
Monto de la Factura
₲ 109.620.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.620.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PORFIRIO INSAURRALDE GOMEZ
RUC
3289585-2
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-178504
Monto Contrato
₲ 139.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.063.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.063.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365005
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor, Equipos y Otros
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta