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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 9.554.015
Nro. de Orden de Pago
3086
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.250.024
IVA
₲ 868.547
Retención DNCP
₲ 43.427
Retención IVA
₲ 260.564
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA MERCEDES TORRES SANTOS
RUC
4330595-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-22009-23-233845
Monto Contrato
₲ 191.080.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.080.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.000.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436320
Nombre de la Licitación
REVALORIZACION DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE PARAGUARI
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari