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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001975
Monto de la Factura
₲ 16.308.000
Nro. de Orden de Pago
2220
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.789.109
IVA
₲ 1.482.545
Retención DNCP
₲ 74.127
Retención IVA
₲ 444.764
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAUL ATILANO LOVERA FRANCO
RUC
950942-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-22009-23-227002
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.447.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.682.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJONES FUNEBRES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari