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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 455.000
Nro. de Orden de Pago
2179
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.523
IVA
₲ 41.364
Retención DNCP
₲ 2.068
Retención IVA
₲ 12.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA DEJESUS MORENO DE PEREIRA
RUC
628129-0
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
CD-22009-23-226497
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.590.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426898
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, CALIBRACION Y GOMERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari