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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003090
Monto de la Factura
₲ 14.035.700
Nro. de Orden de Pago
3092
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.589.109
IVA
₲ 1.275.973
Retención DNCP
₲ 63.799
Retención IVA
₲ 382.792
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADISLAO ALIMIDES MEZA ALMEIDA
RUC
4105933-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-22009-23-234710
Monto Contrato
₲ 204.272.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.920.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.005.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437279
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari