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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019605
Nro. de Timbrado
15146339
Monto de la Factura
₲ 43.949.000
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
21-10-2021
Fecha Emisión Cheque
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.789.185
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 159.815
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22005-21-205884
Monto Contrato
₲ 43.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.789.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399099
Nombre de la Licitación
Compra de Equipos de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu