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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001400
Nro. de Timbrado
14864444
Monto de la Factura
₲ 24.380.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.272.507
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.995
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBLES MELGAREJO
RUC
3658909-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-22005-21-208365
Monto Contrato
₲ 79.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.358.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.167.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399498
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de aire acondicionado y circuitos eléctricos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu