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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001044
Nro. de Timbrado
16098079
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. de Orden de Pago
202305019
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
14-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.079.419
IVA
₲ 2.036.364
Retención DNCP
₲ 79.011
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 610.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
15/23
Código de Contratación (CC)
CD-24003-23-228418
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.380.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.079.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande