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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085364
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 7.942.737
Nro. de Orden de Pago
202403395
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.474.477
IVA
₲ 722.067
Retención DNCP
₲ 28.016
Retención IVA
₲ 216.620
Retención Renta
₲ 216.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24003-23-230345
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.757.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.765.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428332
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande