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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Nro. de Timbrado
16877989
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
202400482
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.800
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Antonio Fernández Franco
RUC
1564844-3
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
CD-24003-23-235136
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.980.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.623.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435412
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA INFORMÁTICA ESPECIFICA EN APLICACIONES Y BASE DE DATOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande