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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002928
Nro. de Timbrado
16166427
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. de Orden de Pago
202309611
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.069.400
IVA
₲ 1.177.273
Retención DNCP
₲ 45.207
Retención IVA
₲ 353.182
Retención Renta
₲ 470.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24003-23-234810
Monto Contrato
₲ 12.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.938.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.069.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428320
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande