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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000042
Monto de la Factura
₲ 15.948.000
Nro. de Orden de Pago
17752
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.007.794
IVA
₲ 1.449.818
Retención DNCP
₲ 70.316
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE AUGUSTO RUIZ DIAZ
RUC
3388901-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23013-22-218120
Monto Contrato
₲ 18.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.829.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.749.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408991
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehiculo, para traslado de funcionarios
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan