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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 10.160.276
Nro. de Orden de Pago
17623
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.561.282
IVA
₲ 923.661
Retención DNCP
₲ 44.798
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA NATALIA ESPINOLA BOBADILLA
RUC
3812335-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23013-22-216468
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.414.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.232.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408878
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Split
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan