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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003786
Monto de la Factura
₲ 5.299.863
Nro. de Orden de Pago
17911
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.411
IVA
₲ 481.806
Retención DNCP
₲ 18.694
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23013-22-213941
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.405.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.074.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408873
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Oficinas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan