- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013003
Monto de la Factura
₲ 8.090.631
Nro. de Orden de Pago
18157
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.613.651
IVA
₲ 735.512
Retención DNCP
₲ 28.538
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23013-22-212636
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.160.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.632.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408261
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan