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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013004
Monto de la Factura
₲ 4.494.504
Nro. de Orden de Pago
18239
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.229.533
IVA
₲ 408.591
Retención DNCP
₲ 15.853
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23013-22-212636
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.160.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.632.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408261
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan