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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013967
Monto de la Factura
₲ 5.097.400
Nro. de Orden de Pago
18790
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.777
IVA
₲ 463.400
Retención DNCP
₲ 17.795
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-22-220957
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.353.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.184.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408996
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan